建设部关于贯彻《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》的意见
建设部
建设部关于贯彻《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》的意见
建人教[2004]114号
各省、自治区建设厅、直辖市建委及有关部门，新疆生产建设兵团建设局，部机关各单位、直属各单位、各有关社会团体：
2003年12月，中共中央、国务院印发了《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》（以下简称《决定》）。《决定》从全局和战略的高度，深刻阐述了实施人才强国战略的重要性和紧迫性，明确提出了我国人才工作的根本任务、指导方针和总体要求，对实施人才强国战略进行了全面部署，是新世纪新阶段我国人才工作的行动纲领。为全面贯彻《决定》精神，进一步加强建设系统人才工作，促进建设事业健康协调发展，现结合建设行业实际，提出如下贯彻意见：
一、充分认识人才工作的重要性和紧迫性，明确建设人才工作的指导思想和总体目标
（一）进一步提高对人才工作重要性和紧迫性的认识。改革开放以来，我国建设人才工作取得了显著成效，培养造就了大批建设人才，为推动建设事业发展发挥了重要作用。但是，我们必须清醒地看到，当前建设人才工作还存在不少问题：对人才工作的认识不到位、人才总量不足、地区分布不合理、人才队伍整体素质不高、知识结构老化、高级人才紧缺、一线操作人员技能水平低等，影响了建设事业的发展。各级建设行政部门要充分认识加强人才工作的重要性和紧迫性，把这项工作作为保证工程质量和安全生产、推动建设事业持续健康发展的根本举措，增强紧迫感和责任感，进一步加强建设人才工作。
（二）明确建设人才工作的指导思想。建设人才工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立科学的发展观和人才观，认真贯彻党的十六大和全国人才工作会议精神，全面落实人才强国战略，坚定不移地走人才兴业之路。要坚持以人才能力建设为核心，以人才制度改革创新为动力，以人才结构调整为主线，紧紧抓住人才培养、吸引和用好三个环节，着力加强建设系统领导干部、企业经营管理人员、专业技术人员和一线操作人员队伍建设，建设一支规模宏大、结构合理、素质较高的建设人才队伍，为建设事业发展提供坚强的人才保证和广泛的智力支持。
（三）建设人才工作的总体目标。今后5年建设人才工作的总体目标是：建设系统各级领导干部普遍轮训一遍，政治理论水平和依法行政能力显著提高；基本形成与市场经济相适应的建设执业资格制度体系，进一步提高各类执业注册人员的数量和质量；一线操作人员职业技能岗位培训总量达到500万人以上，技师和高级技师培训总量达到3万人；基本形成领导有力、职责明确、运转高效的建设系统人才工作机制。
二、以能力建设为核心，大规模培训建设系统领导干部和专业技术管理人才
（四）大规模培训建设系统领导干部。会同中央组织部、中国科协研究制定《2006—2010年全国市长培训规划》，研究制定《2006—2010年建设行政领导干部培训规划》。争取用五年左右的时间，把设市城市分管建设工作的副市长、地（厅）级以上建设系统领导干部轮训一遍。要充分发挥各类教育培训机构作用，运用多种教育培训方式，重点开展城乡规划、城市建设、建筑市场监管、房地产管理等方面的培训,不断提高建设系统各级领导干部的科学决策能力和依法行政能力。加强建设系统各级公务员的培训工作，实行公务员学习登记制度，将培训、考核、使用结合起来。近期重点开展“四五”普法、依法行政、电子政务、信息化、公共管理等方面的培训。继续加强培训基地建设，组织专家编写培训教材，提高培训教材的针对性和实效性。积极开展国际合作培训。
（五）完善专业技术人员的继续教育制度，提高技术创新能力。研究制定建设行业专业技术人员能力建设标准，完善执业注册人员和从业人员继续教育制度。定期编制发布《建设行业新技术、新成果、新规范培训科目目录》，促进科研技术成果转化。要充分发挥行业协会和学会的作用，广泛开展理论研讨、学术交流、人员培训等活动，不断提高专业技术人员的创新能力。坚持培养与使用相结合的原则，鼓励中青年优秀人才承担国家级、省部级重点工程项目和重大科研项目，培养造就一批具有国际、国内领先水平的中青年高级专家。
（六）以提高市场开拓能力和现代化经营管理水平为核心，加快企业经营管理人才队伍建设。各地要有针对性地组织大中型企业和企业集团的高级经营管理人员学习现代企业管理、市场经济理论、ＷＴＯ规则、工商管理等知识，提升企业经营管理人员适应市场竞争的能力。积极探索对建设领域民营企业家开展培训的有效方式。加快培养造就一批适应市场经济需要的建设项目组织管理人才。
三、大力开展农民工培训工作，加快培养高技能人才
（七）大力开展农民工培训工作，提高一线操作人员技能水平。各地建设行政部门要把农民工培训工作作为统筹城乡发展、增加农民收入、保证建设工程质量和安全生产的基础性工作，抓紧抓好。要加强与农业、劳动保障、教育等部门的协调，按照《2003—2010年全国农民工培训规划》要求，积极参与农村劳动力转移培训阳光工程。大力推进建设行业职业技能培训与鉴定工作，进一步改进技能培训与鉴定工作的方法，采用工学交替、个人自学与集中辅导相结合等多种方式，突出技能培训的针对性和实用性，提高一线操作人员的劳动技能和安全生产水平。各地建设行政部门要制定职业技能培训与鉴定工作规划，建立培训与鉴定工作年报制度。
（八）加快高技能人才培养培训工作。各地建设行政部门要积极配合教育和劳动保障部门实施国家高技能人才培训工程，建立技能人才培养培训工作机制。各类建设中等职业学校、高级技工学校、高等职业学校，要充分发挥高技能人才培养基地的作用，采取校企合作、产教结合、订单培养等多种方式，加快培养建设行业高技能人才和技能紧缺人才。大中型企业要进一步发挥技能人才培训优势，结合企业生产实际，加快培养高技能人才。
（九）切实加强农民工权益保护工作。配合劳动保障部门，研究制定符合建筑业特点的劳动合同文本。加强制度建设，建立防止拖欠农民工工资的长效机制。强化安全生产教育，改善农民工的生产生活条件，督促企业为聘用的农民工办理意外伤害及工伤保险，保证农民工的人身安全。充分发挥建设系统协调劳动关系三方会议的作用，积极开展法律援助工作，维护农民工的合法权益。
四、坚持制度创新，全面推行建设职业资格制度
（十）健全建设行业专业人员执业资格制度。按照《行政许可法》和建设部执业资格总体框架的要求，健全建设行业专业人员执业资格制度，调整和转变管理模式。建立专业人员执业实践考核制度，不断提高执业人员的执业能力。研究制定执业人员职业道德标准，建立执业人员信用档案，加强执业人员注册后的管理。加强执业资格的国际交流和互认工作。借鉴国外专业教育评估制度的经验，研究专业教育评估制度与专业人员执业资格制度的衔接办法，充分发挥专业教育评估制度对建设类院校专业培养的导向作用。
（十一）研究建立建设行业专业技术和管理人员从业资格制度。根据国家职业资格证书制度的规定，对直接关系人民群众生命财产安全的专业技术岗位和管理岗位，实行从业资格制度。会同人事部研究制定建设行业专业技术人员和管理人员从业资格制度的有关规定并组织实施。
（十二）在建设行业全面推行职业资格证书制度。按照建设部、劳动和社会保障部《关于建设行业生产操作人员实行职业资格证书制度有关问题的通知》精神，以及“先培训、后上岗”、“先培训、后就业”的原则，全面推行职业资格证书制度。各地建设行政部门要切实加强对建筑劳动力市场的管理，大力发展劳务企业，规范企业用工行为，加强对关键岗位作业人员持证情况的检查，把持证情况作为工程质量检查和安全生产检查的内容。
五、优化建设人才结构，促进人才工作协调发展
（十三）加强西部地区、民族地区和东北地区等老工业基地建设人才开发。继续落实《建设部西部地区建设人才开发工作计划》，以城乡规划管理、工程项目管理等紧缺人才培训为重点，加强西部地区建设人才开发工作，组织专家学者到西部地区开展高层次专业技术讲座活动。加强与西部地区干部交流工作，做好援疆、援藏干部和博士服务团工作，选派优秀年轻干部到西部地区挂职锻炼。加大西部地区建设系统干部到部机关和东部地区挂职锻炼工作力度。坚持市场配置和政策引导相结合的原则，以多种形式扶持西部地区、民族地区和东北地区等老工业基地培养引进各类建设人才。
（十四）加强建设行业人才市场建设。研究制定建设行业人才市场运行管理制度，努力构建布局合理、网络健全、服务规范、规模经营、统一开放的建设行业人才市场体系。调整修改限制专业技术人员在不同地区、不同单位之间正常流动的政策规定，促进各类建设人才合理流动。以建设部人力资源开发中心为依托，充分发挥中国建设人力资源网的作用，促进全国建设人才市场信息化、网络化，逐步形成全国建设行业人才信息服务体系。完善建设人才供求信息发布制度，提高人才中介服务水平。
（十五）加强对建设类专业教育的指导。进一步发挥建设部高等学校土建类学科指导委员会和职业教育指导委员会的作用，加强对建设类普通高等学校和职业技术院校的指导，促使学校的专业设置、课程内容、教学方式和教材建设等教学工作，适应建设行业的发展要求。加强建设类专业教育评估工作，努力为建设行业培养合格的后备人才。
六、加强部机关和直属单位人才队伍建设
（十六）强化理论和业务培训，提高干部队伍整体素质。以能力建设为中心，加强部机关公务员、直属单位及社团领导干部的培训工作。建立干部培训的激励和约束机制，把干部培训情况与考核、任职、提拔使用结合起来。严格执行处级以上领导干部脱产学习、在职干部自学和任职培训制度，争取每年有五分之一的机关处级以上干部和直属单位领导干部参加中央党校、国家行政学院和其他单位举办的各类培训。鼓励在职干部参加与履行职责有关的各类教育培训活动。加强对部机关公务员城乡规划、城市建设、建筑市场监管、房地产管理、法律法规等方面的业务知识培训，提高依法行政能力，努力创建高素质的公务员队伍。
（十七）继续完善干部选拔任用制度。全面贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照公开、平等、竞争、择优的原则，形成有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制。积极稳妥地推行领导干部竞争上岗工作。进一步健全干部考察工作责任制度、任用责任追究制度和任用工作监督制度，规范民主推荐、组织考察、党组研究、任前公示等工作程序。完善领导干部辞职制度。加大干部轮岗交流力度，逐步提高机关司局之间、机关与企事业单位和社团之间的干部交流轮岗比例。
（十八）积极推进直属单位人事制度改革。逐步推行以聘用制度为核心的事业单位人事制度改革，积极推行公开招聘，逐步实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理的转变。深化事业单位分配制度改革，吸引各类优秀人才到事业单位工作，优化人员结构。进一步深化职称改革，完善专业技术职务聘任制度，扩大事业单位的用人自主权。
七、加强组织领导，狠抓工作落实
（十九）坚持党管人才原则，健全人才工作领导体制。各地建设行政部门要切实加强领导，把人才工作摆上重要议事日程。按照党管人才原则，充分发挥党委的领导作用，形成党委党组统一领导、组织人事部门牵头、有关部门各司其职、社会力量广泛参与的人才工作格局。建立健全人才工作责任制，把人才工作纳入领导班子工作目标责任制，定期进行考核。按照“一把手”抓“第一资源”和“第一生产力”的要求，一级抓一级，层层抓落实。人事教育部门要发挥职能作用，加强自身建设，转变工作作风，强化服务意识，提高工作效率和质量。
（二十）完善建设系统人才工作机制。各地建设行政部门要把人才工作纳入本地区建设事业改革发展的总体布局，编制本地区建设人才队伍发展规划，形成人才工作与业务工作密切联系、协调发展的动态机制。适应建设人才工作的新要求，创新工作方法，整合工作力量，形成领导有力、职责明确、运转高效的人才工作机制。建立健全领导干部联系专家制度和重大决策专家咨询制度，充分发挥各类专家学者的作用。完善建设系统人才统计制度，逐步建立覆盖建设行业各类人才队伍的统计信息系统。制定实施建设系统人才队伍建设、教育培训工作等情况的定期通报制度。研究制定人才培训的质量评估制度，提高教育培训质量。
（二十一）切实加强舆论宣传工作。各级建设行政部门要通过报纸、广播、电视、网络等媒体，大力宣传实施人才强国战略的重要意义，大力宣传加强建设人才工作的重要性和紧迫性，大力宣传各类优秀人才的典型事迹和人才队伍建设工作的先进经验，营造有利于建设人才工作的良好舆论环境。继续组织技能竞赛和技术比武等活动，提高技能人才的社会地位。
（二十二）加强监督检查，狠抓工作落实。各级建设行政部门要结合实际，制定贯彻实施本《意见》的配套措施。要加大对建设人才工作的监督检查，做到工作有部署、有检查、有评估、有总结，确保各项政策措施落到实处。
请各地、各单位结合实际，认真贯彻落实。
中华人民共和国建设部
二○○四年七月七日
国家商检局关于发布《出口危险货物包装质量许可证管理办法》的通知
国家进出口商品检验局
国家商检局关于发布《出口危险货物包装质量许可证管理办法》的通知
（国检务〔１９９７〕３４４号 一九九七年十一月二十日）
各直属商检局：
现将《出口危险货物包装质量许可证管理办法》发给你们，请遵照执行。
附件：出口危险货物包装质量许可证管理办法
附件 出口危险货物包装质量许可证管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强对出口危险货物包装质量的监督管理，确保出口包装质量，保障运输安全，根据《中华人民共和国进出口商品检验法》（以下简称《商检法》）的有关规定制定本办法。
第二条 本办法适用于中国境内为出口危险货物生产包装的所有企业。
第三条 国家进出口商品检验局（以下简称国家商检局）管理全国出口危险货物包装质量许可制度工作，负责制定管理办法、认可检测试验室、审批《出口危险货物包装生产企业质量许可证考核实施细则》（以下简称《实施细则》）（详见附件）、管理资格证书和检查考核工作。
国家商检局设在各地的直属进出口商品检验局（以下简称直属商检局）管理和办理本地区出口危险货物包装质量许可证（以下简称出口质量许可证）工作，负责组织抽样、进行预审、实施考核、颁发、吊销许可证并实施监督管理。
第四条 危险货物包装生产企业（以下简称企业）须取得出口质量许可证方可生产出口危险货物包装；商检机构凭出口质量许可证接受出口危险货物包装性能检验。
无法形成规模生产的特殊包装的生产企业，直属商检局可对其采取临时许可，批准使用临时编号，并严格检验和监督管理。临时编号有效期最长不超过半年。
第二章 申请和颁发程序
第五条 施行出口质量许可证的企业须向所在地直属商检局办理申请手续并提供下列文件：
１．营业执照或其复印件；
２．生产用主要设备、机器、工艺装备、仪器明细表；
３．现行的质量手册或质量管理文件；
４．主要外购及外厂协助生产部件明细表；
５．必要的检验、试验用设备仪器明细表。
第六条 直属商检局参照《实施细则》进行企业申请资料预审，并于规定期限内对申请企业产品抽样、封样送国家商检局认可的包装检测试验室按国家有关标准进行包装性能检验。预审后对产品检测合格并具备考核条件的企业受理其申请。
第七条 直属商检局组织考核小组按《实施细则》对企业进行考核并于６０天内完成考核评定工作。
第八条 实施考核小组由３－５人组成，成员必须持有国家商检局颁发的出口危险货物包装生产企业考核资格证书或质量体系评审员证书。国家商检局负责对该考核资格证书的管理发放及对人员的培训考核工作。
第九条 企业经过考核合格，直属商检局为其颁发出口质量许可证。已取得出口生产企业质量体系评审（ＩＳＯ９０００）合格证书的企业，其与《实施细则》相同的考核项目评审结果可等同采用免于考核。出口质量许可证考核不合格的企业，不合格通知下达６个月后方可再次提出考核申请。
第十条 直属商检局每年１０月将本地区获得出口质量许可证的企业报国家商检局备案。国家商检局对出口质量许可证考核工作质量进行检查或抽查。
第十一条 出口质量许可证的有效期为３年。
获证企业在其出口质量许可证期满前６个月可提出复查申请，经按《实施细则》复查合格后，换发新的出口质量许可证。
第三章 监督管理
第十二条 已取得出口质量许可证的企业，必须按《实施细则》或质量体系要求进行管理，每年按《实施细则》自查一次并将自查结果报发证机关。商检机构对获证企业产品质量进行监督检查，并对企业年度自查情况进行抽查。
第十三条 取得出口质量许可证的企业，有下列情况的，须报发证机关审核或重新考核：
（一）变更质量体系的；
（二）改变产品设计的；
（三）增加新类型产品的；
（四）迁移生产地址的。
第十四条 企业在出口质量许可证有效期内有下列情况之一者，由发证机关吊销其出口质量许可证并报国家商检局备案：
（一）一年内因包装质量问题发生两次索赔或退货者，或发生出口运输事故的；
（二）直属商检局按周期检验规定实施出口危险货物包装性能检验，半年内检验累计批次合格率低于８０％者；或经连续二次抽样检验不合格，限期改进后仍达不到标准要求的；
（三）直属商检局对获证企业产品质量情况进行监督检查及对企业年度自查情况进行抽查发现不符合《实施细则》的，责成企业限期改进，逾期或改进后仍达不到《实施细则》要求的；
（四）转让出口质量许可证的。
被吊销出口质量许可证的企业，吊销通知下达６个月后方可重新提出考核申请。
第四章 附则
第十五条 企业对直属商检局不予颁发出口质量许可证或者对被吊销出口质量许可证有异议的，可依法向原直属商检局或者国家商检局申请复议。
第十六条 伪造、盗用、转让出口质量许可证的，对直接责任人依照《商检法》及其实施条例的有关条款追究其法律责任，触犯《刑法》的，依法追究其刑事责任。
第十七条 对企业实施考核及监督检查的人员必须严格执行有关法律法规，遵守考核及监督检查纪律，对于滥用职权、徇私舞弊、伪造检测或考核结果的，依据《商检法》及其实施条例的有关条款追究其法律责任，触犯《刑法》的，依法追究其刑事责任。
第十八条 商检机构实施出口危险货物包装生产企业质量许可证考核，按国家有关规定收取费用。
第十九条 本办法自发布之日起实施。
本办法由国家商检局负责解释。
附件：出口危险货物包装生产企业质量许可证考核实施细则（略）
附件：出口危险货物包装生产企业质量许可证考核实施细则（试行）（一九九七年）
说明
1．本实施细则是依据《ＩＳＯ9002：1994质量体系——生产和安装的质量保证模式》的标准要求，参照部分地方商检机构的评审办法，并结合几年来的实践经验制订而成。
2．本实施细则适用于出口危险货物包装生产企业的质量许可证考核和复查。
3．凡提出质量许可证申请的企业必须具备下列条件：
3．1企业必须有独立的法人资格。
3．2企业必须有能生产合格产品的必备设备。
3．3企业应有连续的生产任务。
3．4企业具有常规的检测设备，产品自检合格并经商检机构抽样检验合格。
3．5企业根据自己的实际情况编写《质量手册》及有关质量文件，建立的质量体系至少已运行半年。
4．本实施细则共设定了六个栏目：
4．1“考核项目”是对包装生产企业所要求的质量体系要素，共17个。
4．2“考核内容”是对17个“考核项目”的基本要求。
4．3“考核要点”是针对“考核内容”提出的具体要求。
4．4“企业提供证据”是企业在申请考核前自查时的实际结果。“工作现场”一栏以及“质量文件”、“质量记录”两栏中有“ ”标志的格子外，其它空格均应由申请单位填写。
“企业提供证据”共分三个方面的证据：
4．4．1质量文件。质量文件是指质量手册及其程序性文件、技术性文件；
4．4．2质量记录。质量记录是指企业已经进行过的质量活动所留下的记录；
4．4．3工作现场。工作现场检查的内容包括：领导的质量意识、人员素质、现场检查管理状况、设备运转状况、仓贮条件。厂容厂貌等。
4．5“评审意见”是供评审员评审时使用的，评审员根据企业提供的证据及自己调查的结果，以确定其符合“考核要点”的程度。共分三种：
4．5．1符合项：“考核要点”中要求的质量活动已完成，并且很有效。
4．5．2待改进项：“考核要点”中要求的质量活动已做过，有效性较差。
4．5．3不符合项：“考核要点”中要求的质量活动根本没做。
4．6“现场核查”是针对“考核内容”和“考核要点”现场考查的主要依据。
5．合格准则
企业要获得出口包装质量许可证必须同时具备下列三个条件：
5．1“说明”3中所列的五个基本条件已全部达到。
5．2本实施细则中，标有＊的“考核要点”共十项，全部达到“符合”要求。
5．3本实施细则中，不带＊的“考核要点”共六十项，至少应有四十项以上达到“符合”要求；不得有一个“不符合”项。
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 企业提供证据 ｜评审意见
｜ ｜ ｜序 ｜ ｜（列出证据所在）｜－－－－－
｜ 考核项目 ｜ 考 核 内 容 ｜ ｜ 考 核 要 点 ｜－－－－－－－－｜符｜待｜不
｜ ｜ ｜号 ｜ ｜质量｜质量｜工作｜ ｜改｜符
｜ ｜ ｜ ｜ ｜文件｜记录｜现场｜合｜进｜合
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｜1.管理职责 ｜1.1质量方针和目标 ｜ ｜企业是否制订了切实可行的 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1.企业最高负责人应规定质量方 ｜*1 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜
｜ ｜针和目标，形成书面文件，并在各 ｜ ｜质量方针和目标 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜级人员中贯彻。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜2.质量目标应分解到各个部门，各 ｜ ｜企业最高负责人是否参与制 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜部门应制订出具体的落实措施。 ｜*2 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜订质量方针和目标 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜ ｜ ｜各级人员是否掌握质量方针 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜*3 ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜和目标 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜1.2组织机构 ｜ ｜企业是否设立了相应的部门 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1.企业应设立相应的部门机构，明 ｜ 4 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜确规定其责任，权限和相互关系， ｜ ｜机构 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜并形成文件加以公布。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜2.把各部门的职责进一步分解落 ｜ ｜各部门、各类人员的责任和权 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜实到各类人员，并组织实施： ｜*5 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜限是否明确规定 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜ ｜ ｜各类人员是否明确各自的职 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 6 ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜责 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜1.3验证手段和人员 ｜ ｜企业是否制定了原材辅料、半 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1.企业应规定原材辅料，半成品和 ｜*7 ｜成品和成品的检验(或验收) ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜
｜ ｜成品质量检验的方法和合格标准 ｜ ｜标准(本企业内控标准) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜(形成书面文件)并具备相应的物 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜质条件。 ｜ ｜企业是否具备了基本的测试 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2.从事验证的人员必须经过培训 ｜ 8 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜合格才可上岗验证。 ｜ ｜条件和测试设备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3.验证的人员必须独立于所要评 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜审的工作和检验的产品。 ｜ ｜专职质检员和内部质量审核 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 9 ｜员的工作是否独立于所要检 ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜验的产品和评审的工作 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－
｜ ｜ ｜ ｜质检员、测试设备操作员及内 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 10 ｜部质量审核员是否经过一定 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜的培训并且合格 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜
｜ ｜
｜ 现 场 核 查 ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1.质量方针和目标必须以书面形式表现，质 ｜
｜量方针必须在质量手册中列明，而质量目标 ｜
｜则不一定，它们是否切实可行应与企业的规 ｜
｜模、人员素质及企业在市中的地位相符合。 ｜
｜2.企业负责人应参与质量方针和目标的制 ｜
｜订并亲自签发，其本人应能正确理解和解释 ｜
｜其含义。 ｜
｜3.分别抽查企业部门负责人及一般职工各3 ｜
｜-5人进行交谈，以了解他们是否理解质量 ｜
｜方针及与各自有关的质量目标。 ｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4.企业根据自己的规模设立机构，允许兼职 ｜
｜和简化机构，但质检部门必须独立，不受他 ｜
｜人干预。企业其他职能未必设立专门机构， ｜
｜但必须确定专门人员负责，这些职能至少包 ｜
｜括：负责工艺技术的、负责生产计划的、负责｜
｜质量管理的、负责设备维修的等，企业设立 ｜
｜的部门机构应在质量手册的质保体系组织 ｜
｜机构图中体现，并与实际相符。 ｜
｜5.手册中质保体系组织机构图内列明的各 ｜
｜专门机构(人员)的质量职责必须在质量手 ｜
｜册中体现。 ｜
｜6.随机抽查3-5人(可依据企业“上岗表”) ｜
｜交谈，看是否知道自己的质量职责。 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7.企业应根据自己的检验能力，对主要的原 ｜
｜辅材料、半成品和成品制书面的检验标准， ｜
｜每个标准应包括抽样方法、检验方法和合格 ｜
｜判断准则。 ｜
｜8.企业应具备基本的测试条件和测试设备， ｜
｜见附表。 ｜
｜9.质量手册中应赋予质检和质管人员独立 ｜
｜行使职权的权力，通过抽查记录和交谈了解 ｜
｜他们是否实行了这种权力。 ｜
｜10.质检、质管和测试设备操作员应提供具 ｜
｜体的培训和考核记录以证明其资格，其培训 ｜
｜的经历和任职的资格至少应得到本企业的 ｜
｜书面认可，考核时，抽查3-5人交谈以了解 ｜
｜其是否称职。 ｜
｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 企业提供证据 ｜评审意见 ｜
｜ ｜ ｜序 ｜ ｜（列出证据所在）｜－－－－－｜
｜ 考核项目 ｜ 考 核 内 容 ｜ ｜ 考 核 要 点 ｜－－－－－－－－｜符｜待｜不｜
｜ ｜ ｜号 ｜ ｜质量｜质量｜工作｜ ｜改｜符｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜文件｜记录｜现场｜合｜进｜合｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜1.4管理者代表 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜(企业分管质量工作的上层领导) ｜11 ｜企业是否设立了管理者代表 ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1.企业必须设立管理者代表，明确 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜其职责。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜2.管理者代表要有足够的权力实 ｜ ｜管理者代表是否明确自己的 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜施质量保证工作。 ｜12 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3.管理者代表应定期向企业负责 ｜ ｜责任和权限 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜人报告质量体系运行情况。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜管理者代表是否有足够的权 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜13 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜力从事质量管理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜管理者代表是否定期向企业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜14 ｜负责人报告质量体系运行情 ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜况 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜1.5管理者评审(复审) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1.企业负责人应定期亲自评审质 ｜15 ｜企业是否建立了企业负责人 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜量体系、质量方针和目标。 ｜ ｜对质量体系的评审制度 ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜企业负责人在其评审报告中 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2.评审后应写出评审报告。 ｜16 ｜是否对质量体系提出有效性 ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜评价及其纠正措施 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜2.质量 ｜企业必须建立文件化的质量体系。 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜体系 ｜通过质量手册，质量体系程序文 ｜17 ｜企业是否编写了质量手册 ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜件，作业指导书等书面文件来表达 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜其质量体系。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜18 ｜企业编写的质量文件是否能 ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜够覆盖企业的各项质量活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜
｜
现 场 核 查 ｜
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
11.企业应提供委任管理者代表的书面证 ｜
明。 ｜
｜
12.质量手册中应列明管理者代表的职责， ｜
使其保证质量体系的建立与实施，并定期向 ｜
企业负责人报告质量体系运行情况。 ｜
｜
13.质量手册中应给予管理者代表足够的权 ｜
力，使其在质量管理工作中不受其他人员的 ｜
干预。 ｜
｜
14.管理者代表应定期向企业负责人报告质 ｜
量体系运行情况，提供书面证明进行检查。 ｜
所谓定期，一般不超过半年。 ｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
15.质量文件中应规定企业负责人对质量体 ｜
系的评审制度，企业负责人必须亲自从宏观 ｜
上对其质量体系运行及质量方针和目标的 ｜
进行评审。 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
16.企业负责人应提供其按评审制度进行评 ｜
审的记录，提出有效性评价和纠正措施。 ｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
17.质量手册的编写结构可参照ISO10013， ｜
至少应包括质量方针、组织结构、各质量活 ｜
动的工作程序(或引见路线)及手册的管理 ｜
方法。 ｜
18.质量手册、程序文件等质量文件应结构 ｜
严谨，整体保持一致，并覆盖企业的所有质 ｜
量活动，做到任何质量活动都有据可依。 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 企业提供证据 ｜评审意见 ｜
｜ ｜ ｜序 ｜ ｜（列出证据所在）｜－－－－－｜
｜ 考核项目 ｜ 考 核 内 容 ｜ ｜ 考 核 要 点 ｜－－－－－－－－｜符｜待｜不｜
｜ ｜ ｜号 ｜ ｜质量｜质量｜工作｜ ｜改｜符｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜文件｜记录｜现场｜合｜进｜合｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜3.合同评审 ｜1.企业必须制订对合同或订货要 ｜ ｜企业是否制订了合同评审的 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜求(包括口头方式或其它方式的订 ｜19 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜货要求)进行评审的工作程序，明 ｜ ｜工作程序 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜确各部门负责的内容。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜2.通过对订货要求的全面审核，在 ｜ ｜企业的合同评审工作是否责 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜调查分析的基础上，提交主管人员 ｜20 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜以确定有无能力完成，并作好记 ｜ ｜任明确 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜录。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜3.评审后，把接受的订货要求形成 ｜ ｜合同评审的结果是否经过主 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜实施性文件。 ｜21 ｜ ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜管人员审定 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜接受订货后，是否将其转化成 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜22 ｜工艺指导书或其它实施性文 ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜件 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜4.文件控制 ｜1.企业应制订文件控制程序，规定 ｜ ｜企业是否制订了明确的文件 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(注：这里文 ｜文件的批准、发布、更改、回收、归｜23 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜件是指企业 ｜档的方法和手续。 ｜ ｜管理程序 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的质量手 ｜2.企业必须及时撤销作废文件，保 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜册，程序性 ｜证各场所使用有效版本。 ｜ ｜企业是否能够保证各个场所 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜文件和技术 ｜3.文件更改的审批应参阅原审批 ｜24 ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜性文件。) ｜所依据的有关背景资料要有签名 ｜ ｜使用的都是最新的有效文件 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜日期和记录。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜企业是否建立了质量文件发 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜25 ｜ ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜放和更改记录 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜5.采购质量 ｜5.1分供方的选择 ｜ ｜企业是否制订了选择分供方 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(注：分供方 ｜企业应规定其选择的条件和控制 ｜26 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜是指企业使 ｜措施。 ｜ ｜的方法及其控制措施 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜用的主要原 ｜5.2采购文件 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜材辅料的供 ｜1.每次采购之前，应参照有关资料 ｜ ｜企业是否制订了采购工作的 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应单位) ｜制订采购计划单。 ｜27 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2.采购计划实施前，必须由具备资 ｜ ｜管理制度 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜格的人员审批签字。 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜3.当采购计划中采用分供方的检 ｜ ｜企业在采购之前，是否确定了 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜验结果时，采购计划单中应规定其 ｜28 ｜ ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜检验的方法和标准。 ｜ ｜质量要求明确的采购计划单 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜采购计划单是否经由主管人 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜29 ｜ ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜员审批签字 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜
｜
现 场 核 查 ｜
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
19.合同评审是企业对用户订货要求的审 ｜
查，合同的形式可以是正式的合同书，也可 ｜
以是对用户要求的记录，对合同评审的管理 ｜
应有书面的工作程序。 ｜
20.合同评审工作程序中应明确规定各环节 ｜
负责的部门或人员。 ｜
21.检查合同评审记录。企业每次合同评审 ｜
都必须留下记录，主管人员要签署意见。 ｜
22.每个接受的合同，都要按用户的要求转 ｜
化成便于掌握的生产通知单或其它实施性 ｜
文件，随机抽查3-5份这类实施性文件，检 ｜
查工序工人是否能正确解释。 ｜
｜
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
23.质量文件包括质量手册、质量程序文件、 ｜
作业指导书等，所有质量文件的管理都应形 ｜
成制度，书面表达。 ｜
24.企业各岗位都应有与本岗位质量活动有 ｜
关的质量文件，并且是最新版本。 ｜
25.质量文件发放和更改就记录中至少应包 ｜
括文件编号、文件名称、发放日期、制订部 ｜
门、持有人等。 ｜
｜
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
26.企业选择分供方的方法和控制措施，应 ｜
形成书面文件。 ｜
｜
27.企业采购原材辅料、机械设备等工作，为 ｜
保证其质量，应制订管理制度，形成书面文 ｜
件。 ｜
｜
28.企业每次采购之前应填写采购单，采购 ｜
单中应明确采购的质量要求。可抽查10- ｜
12份。 ｜
｜
29.抽查采购单是否由主管人员审批签字。 ｜
｜
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 企业提供证据 ｜评审意见 ｜
｜ ｜ ｜序 ｜ ｜（列出证据所在）｜－－－－－｜
｜ 考核项目 ｜ 考 核 内 容 ｜ ｜ 考 核 要 点 ｜－－－－－－－－｜符｜待｜不｜
｜ ｜ ｜号 ｜ ｜质量｜质量｜工作｜ ｜改｜符｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜文件｜记录｜现场｜合｜进｜合｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜6.产品标记 ｜1.制订产品(包括原材辅料，半成 ｜ ｜企业是否具有明确的产品标 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜和可追溯性 ｜品和成品)标记制度，规定标记的 ｜30 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜部位、工序、形式和内容。 ｜ ｜记制度 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2.认真执行标记制度，作好记录 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜企业在生产过程中是否严格 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜31 ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜执行产品标记制度 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜7.工序控制 ｜1.企业应制订各工序工艺指导书 ｜ ｜企业是否制订了生产过程中 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜保证生产过程各道工序处于受控 ｜*32 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜状态。 ｜ ｜各道工序的工艺要求 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜2.应设立关键工序，专门对其制订 ｜ ｜企业对关键工序是否进行连 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜控制方法，并进行连续监督。 ｜33 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜续监督 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜3.定期对生产工序的控制状况进 ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜行检查，及时采取纠正措施，解决 ｜ ｜企业对每道工序是否都能按 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜异常情况，作好检查记录。 ｜34 ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜工艺要求进行 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜4.对生产设备要搞好维修保养，保 ｜ ｜生产部门负责人是否定期对 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜证其正常运转。 ｜35 ｜各工序的质量管理情况进行 ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜检查并写出总结报告 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜企业是否建立了生产设备档 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜36 ｜ ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜案(台帐) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜企业是否制订了生产设备的 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜37 ｜维修保养制度和计划，并作好 ｜ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜记录 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜8.检验和 ｜8.1进货检验 ｜ ｜企业是否制定了明确的进货 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜试验 ｜制定进货检验制度，并对其检验情 ｜38 ｜ ｜ ｜★ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜况进行记录。 ｜ ｜检验制度 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜(或分供方提供的合格证明) ｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜39 ｜企业是否作好进货检验记录 ｜★ ｜ ｜★ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜
｜
现 场 核 查 ｜
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
30.产品标记制度要对各种产品(原材辅料、 ｜
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